| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0074/18 |
Základná škola kpt.J.Nále |
VEMA s.r.o. |
Aktualizácie programu 2018 dob |
-348.00 |
23.03.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0355/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia preplatok z |
-328.56 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0244/19 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektr. energiu-Š |
-315.70 |
26.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0390/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia preplatok z |
-313.01 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0206/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia preplatok I |
-310.98 |
19.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0140/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia - vrátenie |
-302.37 |
29.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0354/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia-vyúčtov. VI |
-250.00 |
31.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0142/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektická energia-vratka prepl |
-212.20 |
29.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0546/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrickú energi |
-208.39 |
05.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0176/20 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Indícia, n.o. |
Zrušenie školenia-vrátenie pop |
-200.00 |
09.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0646/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrickú energi |
-198.10 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0582/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia vyúčtovanie |
-184.01 |
07.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0355/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia vyúčt. VI./ |
-181.77 |
31.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0581/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia vyúčtovanie |
-180.67 |
07.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0159/16 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Nár.ústav celož.vzdelávan |
Storno-seminár ŠJ |
-180.00 |
30.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0548/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrickú energi |
-176.97 |
05.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0254/18 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia-vyúčtovanie |
-175.23 |
25.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0283/18 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia-preplatok |
-174.66 |
25.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0447/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrickú energi |
-172.35 |
07.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0334/18 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Vodárne a kanalizácie Stu |
Dobropis za stočné |
-165.54 |
22.10.2018 |
Faktúra |
|
|
